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                                                2021年度內部審計工作計劃
                                                時間:2021/4/26 13:29:41   編輯:Liuping
                                                     

                                                  蘇州風景園林投資發展集團有限公司
                                                  內審部2021年度內部審計工作計劃


                                                  按照“圍繞中心、突出重點,統籌安排、服務大局,依法審計、確保質量”的原則,根據園林集團整體工作安排,2021年度審計項目計劃如下:
                                                  一、重點領域專項審計(2個)
                                                  審計目標和重點:1.蘇州園林發展股份有限公司第十四分公司工程管理情況專項審計,責任部門:集團內審部;2.蘇州園林發展股份有限公司第九、第十八分公司工程管理情況專項審計,責任部門:園林股份內審部。重點關注分公司管理 、工程管理、績效考核、項目資金收付、工程材料采購等方面情況。
                                                  二、重點項目專項審計(2個)
                                                  審計目標和重點:1.蘇州風景旅游發展有限公司開發政府重點項目越來溪項目,重點關注:項目立項、規劃手續,招投標、合同履行情況、工程款支付情況等;2. 香山人才培養計劃項目進行專項審計,重點關注:項目資金構成情況、項目績效實現情況;資金使用合規性;項目日常進度管理規范性等情況。
                                                  三、經濟責任審計類(3個)
                                                  審計目標和重點:1.蘇州園林發展股份公司副總經理兼任的蘇州古典園林建筑有限公司董事長王佩東同志離任經濟責任審計;2. 蘇州園林發展股份公司副總經理兼任的江蘇綠冶苗木科技有限公司董事長祝燕同志離任經濟責任審計;3. 蘇州園發建設管理有限公司董事長、總經理、蘇州園林發展股份公司副總經理兼任的東臺市西溪古鎮園林文化有限公司董事長馮留榮同志離任經濟責任審計,重點關注:領導干部在任職期間重大經濟事項的決策、執行和效果情況;績效考核指標完成情況;內部控制制度的制定和執行情況;企業財務的真實合法效益情況,風險管控情況等。
                                                  四、內部控制以及風險管理專項審核(1個)
                                                  審計目標和重點:香山古建園林工程有限公司合同履行情況專項審核,重點關注:制度建設、合同簽訂、審核、訂立、履行具體流程規規范情況;合同履行跟蹤管理情況。
                                                  五、投資后評估(1個)
                                                  審計目標和重點:東臺梨木街修復工程PPP項目投資后評估,重點關注:對項目實施的全過程進行評價,即通過對項目實施目標、過程、結果及其影響等開展調查,與項目投資決策時確定的目標進行對比,找出差別,并分析原因,總結經驗。
                                                  六、完善內部審計結果運用機制
                                                  審計目標和重點:對以前年度審計發現問題未整改到位的成員企業進行審計整改銷號管理,建立發現問題整改銷號臺賬,實行問題編號、跟蹤督促、情況反饋、完畢銷號的閉環管理機制。
                                                  七、內控體系評價
                                                  為了真實客觀反映蘇州風景園林投資發展集團有限公司及其下屬企業內部控制的實際狀況,即對集團本部及所有成員企業內控體系建立健全的完善性和執行的有效性進行評測,重點關注企業經營能否滿足國家相關法律法規的要求,能否有效防范生產經營管理中存在的各項風險,能否保證生產經營活動正常有序進行等情況。

                                                  蘇州風景園林投資發展集團有限公司內審部
                                                  2021年4月20日

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